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一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

政协玉溪市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。围绕市委中心工作，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。

2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

（二）机构设置情况

政协玉溪市委员会为一级预算编报单位。单位内设正县级机构10个，分别是：办公室、研究室、提案委、经济委、农业农村委、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、人口资源环境委。办公室下设9个正科级行政机构和1个正科级事业单位，分别为：行政科、人事老干科、党建办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，坚定正确政治方向。坚持以政治建设为统领，从严从实抓好政协党的建设，扛起坚持和维护党的领导的政治责任，把牢政治方向、强化使命担当，着力提高政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.锚定中心工作，提升建议资政水平。紧跟市委中心工作节奏和步伐，深入协商议政，积极建言献策，为党政科学民主决策及相关部门更好开展工作贡献政协力量。

3.坚持履职为民，认真画好最大同心圆。坚持以人民为中心的发展理念，切实发挥政协组织在服务民生改善、促进社会和谐中的独特作用，实实在在为群众解难题、办实事。围绕教育、医疗、社保、住房、养老、托幼等民生关切，充分运用“协商在基层”协商议事、提案、大会发言、社情民意信息等形式，及时反映人民呼声、基层实情、群众诉求，更好地保障人民以多样、畅通、有序的渠道参与经济社会各项事务，为打造践行全过程人民民主市域样板作出政协贡献。

4.坚持守正创新，释放人民政协新活力。坚持发扬传统与创新发展相统一，不断探索推进人民政协事业高质量发展新机制、新渠道、新载体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个（未单独做预算）。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制39人，工勤人员编制8人，事业编制7人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3271.97万元，其中：一般公共预算3268.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3.85万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增加256.53万元，增长8.51%。增加的主要原因2023年社保基数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费、职业年金和省级补助的住玉省政协委员履职活动经费纳入到预算中。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3268.12万元，其中:本年收入3268.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加252.68万元，增长8.38%。增加的主要原因是2023年社保基数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费、职业年金纳入到预算中。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3271.97万元。财政拨款安排支出 3268.12万元，其中：基本支出2734.20万元，与上年相比，增加232.98万元，增长8.52%，增长的主要原因是2023年社保基数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费和职业年金纳入到预算中；项目支出537.77万元，与上年相比，增加23.55万元，增长4.58%，增长的主要原因是2023年新增玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证提案培育专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）行政运行（2010201）支出2008.28万元，主要用于支付单位人员工资、津贴及奖金、办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、公务用车费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）政协会议（2010204）支出120.00万元，主要用于支付政协六届二次会议经费。

（3）委员视察（2010205）支出17.30万元，主要用于支付市级政协委员活动经费17.30万元。

（4）参政议政（2010206）支出20.00万元，主要用于支付玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证提案培育专项资金项目。

（5）行政单位离退休（2080501）支出206.42万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出203.69万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险金和职业年金。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出28.00万元，主要用于支付离退休人员职业年金。

（8）行政单位医疗费（2101101）支出108.57万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。

（9）公务员医疗补助（2101103）支出73.39万元，用于补助在职公务员医疗费。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出8.66万元，主要用于支付社会保障缴费。

（11）住房公积金（2210201）支出158.40万元，为在职人员缴纳住房公积金。

（12）购房补贴（2210203）支出1.34万元，补助没有享受过福利分房的在职人员。

（13）一般公共服务（2300301）支出314.00万元，主要用于支付365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证提案和重点提案专项补助资金和住县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出2734.20万元，项目支出537.77万元）。

1.基本支出

（1）工资福利支出2002.76万元，其中：基本工资472.92万元，津贴补贴532.73万元，奖金338.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.69万元，职工基本医疗保险缴费86.58万元，公务员医疗补助缴费73.39万元，工商、失业保险缴费4.27万元，其他社会保障缴费40.12万元，住房公积金158.40万元，其他人员支出（劳务派遣用工费）64.56万元，职业年金缴费28.00万元。

（2）商品和服务支出518.84万元，其中：办公费（人头经费及工作业务经费安排）106.90万元，印刷费（人头经费及工作业务经费安排）11.50万元，水费（人头经费）2.50万元，电费（人头经费）5.00万元，邮电费（人头经费）0.50万元，物业管理费37.30万元，差旅费（人头经费）34.21万元，维修（护）费（人头经费）8.00万元，会议费（人头经费）12.00万元，培训费（人头经费）12.00万元，公务接待费（工作业务经费安排）15.00万元，委托业务费50.90万元，工会经费23.28万元，福利费23.28万元，公务用车运行维护费30.96万元（机关8辆公务用车运转），其他交通费用116.49万元（补助在职人员交通费），其他商品和服务支出29.02万元。

（3）对个人和家庭的补助支出202.60万元，其中：离休费13.96万元，退休费184.08万元,生活补助4.56万元。

（4）资本性支出10.00万元，为办公设备购置费。

2.本级财力安排列支本级项目情况

2023年安排列支本级项目223.78万元，分别是：

（1）市级政协委员活动经费，金额为17.30万元，主要用于市级委员开展学习、协商、联谊活动，市级政协委员共173人，按人均1000.00元预算。

（2）政协六届二次会议经费，金额120.00万元，主要用于保障一年一次的全会开支。

（3）全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费，金额56.55万元，主要用于组织对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、政协系统干部的培训。

（4）省政协委员履职经费，金额3.85万元，主要用于支付住玉省政协委员活动产生的费用。

（5）行2023（29）号经费，金额1.08万元，主要用于发放宗教人员补助。

（6）玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证提案培育专项资金，金额25.00万元，主要用于支付培育玉溪市提案产生的开支。

五、市对下专项转移支付情况

一般公共服务（2300301）支出314.00万元，主要用于支付365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证提案和重点提案专项补助资金300万元；住县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费14.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算资金83.20万元。其中：政府采购货物预算45.90万元、政府采购服务预算37.30万元、政府采购工程预算0.00万元。采购项目一是采购印刷服务，预算18.00万元；二是采购复印纸，预算6.80万元；三是采购物业管理服务，预算37.30万元；四是采购机动车保险服务，预算5.60万元；五是车辆维修和保养服务采购，预算5.60万元；六是采购笔记本电脑，预算9.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协玉溪市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.96万元，与上年持平，主要原因是我单位按中央八项规定要求，对“三公”经费进行管理，严格把控预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协玉溪市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：2023年365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关本身没有编制出国计划，如果上级机关的出国境计划安排365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证参加，就按照有关要求参加上级部门的出国境计划。

（二）公务接待费

政协玉溪市委员会2023年公务接待费预算为15.00万元，与上年持平，2023年预计国内公务接待批次为110次，共计接待1000人次。

主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协玉溪市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为30.96万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费30.96万元，与上年持平。年末公务用车保有量为8辆。

主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，严格控制，今年预算数同上年预算数持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证六届二次会议目标任务

该项目计划在2023年1月召开为期为5天的会议。全体会议坚持民主、求实、团结、鼓劲的方针，广开言路，集思广益，民主协商，求同存异，鼓励委员充分发表意见和建议，就涉及经济和社会发展的重大事项、人民群众普遍关心的重点、热点问题，向中共玉溪市委、玉溪市人民代表大会常务委员会、玉溪市人民政府提出建议案。

（二）政协委员提案和重点提案办理目标

通过项目实施，有针对性的对玉溪365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证各位委员提出的提案进行探讨。在涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村集活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题上提出需要补助的项目，进行改善民生问题，切实解决老百姓的民生环境问题。

（三）市直365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员、住县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员履职经费目标

积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证2023年机关运行经费安排518.84万元，与上年相比减少55.87万元，下降9.72%。减少的主要原因是2023年按照市财政要求压缩经费。工作业务经费主要用于：编印365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证文史资料；办公设备设施更新；2023年政协机关工作经费；365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证接待经费；协作与交流经费；政协各委室工作经费；官方网站、微信平台建设及运行维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协玉溪市委员会资产总额383.79万元，其中，流动资产15.38万元，固定资产368.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加78.79万元，其中固定资产增加78.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：政协玉溪市委员会2023年预算公开表.xls

监督索引号53040000413100111