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中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度部门决算

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(1)政治协商是指对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有；政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派。无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

(2)民主监督是指对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

(3)参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持党的领导，强化思想引领，牢牢把握正确的政治方向。在主题教育的有力推动下，健全完善以365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党组理论学习中心组学习为引领，主席会议集体学习、常委会议专题学习、委员集中学习、界别活动小组经常学习等相配套的学习制度体系，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领政协工作的总纲，引导政协各参加单位和广大政协委员，不断深化理解党的十九大、十九届四中全会、中央和省委政协工作会议精神，贯彻落实中央和省委市委对政协党建工作的新要求，对全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证党建进行深入调研，协同市委出台加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见。发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，以推进党的组织和党的工作“两个全覆盖”为目标，制订实施系列工作制度，完善党建工作格局，层层压实党建工作责任。

二是狠抓党风廉政和反腐败工作。坚决拥护党中央对秦光荣严重违纪违法问题的处理决定，深入学习贯彻省委十届八次、市委五届八次全会精神，学习落实党章、准则和条例，发扬斗争精神，强化政治担当，抓好“以案促改”警示教育，从政治上、思想上、组织上、作风上全面彻底肃清秦光荣等流毒影响，构建风清气正的政协机关。重视和支持市委第二巡察组对机关党组开展巡察，狠抓反馈意见整改落实，确保整改工作取得实效。

三是坚持聚焦中心，提高履职实效，积极助力玉溪高质量发展。深入贯彻新发展理念，为推进我市“六个走在全省前列”、打造“三张牌”、建设国家创新型城市凝聚共识、献计出力。围绕抚仙湖旅游项目开发建设，主席会议组织委员专题调研，召开专题议政性常委会会议，积极综合建言，助力文化旅游产业。围绕“农业产业发展”，由主席带队深入4县区开展重点调研，召开专题议政性常委会议，集中协商议政，对推动高原特色农业现代化发挥了积极作用。紧盯实施城乡“厕所革命”、落实河长制等问题，开展系列调研议政活动，为“生态立市”战略作出了贡献。着眼深化供给侧结构性改革、推动实体经济转型升级，就卷烟配套产业、绿色农业发展、烤烟生产等调研视察，召开协商会议提出建议。聚焦促进民营经济高质量发展，就提振企业信心、缓解融资难、应对中美贸易摩擦影响等持续调研建言，推动支持民营企业发展的政策措施落地见效。聚焦省委第六巡视组机动巡视高原湖泊保护治理反馈问题整改、扫黑除恶专项斗争、“创文创卫”等深入开展协商式监督，助推市委重要决策部署贯彻落实。

四是坚持创新创优，完善“商量”平台，不断丰富政协协商民主实践。探索完善政协协商议政格局，搭建常态化、多层次、各方面有序参与的“1+3+N”协商平台，即：每年一次以“一府两院”报告为主题的全体会议协商，三次专题议政常务委员会协商，多次对口协商、界别协商、提案办理协商、远程协商、立法协商等。推进“网络议政、远程协商”迈出坚实步伐。作为全省政协首批“网络议政、远程协商”系统建设的四家365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证之一，市、9县区按期建成使用。协同省政协，探索政协协商同社会治理相结合等新形式，组织参加省政协系统首次“网络议政、远程协商”民主监督协商活动，与省政协主席、分管副省长、省直部门及专家学者，围绕“基层社会治理中的社区物业管理”专题，面对面地对话沟通，建言献计，增进共识。

五是坚持履职为民，聚焦差距短板，助推民生改善和社会发展。针对“百村示范、千村整治”中农村住房建设管理突出问题，由主席会议带队，组织委员全面调研，召开专题议政性常委会议，形成协商意见，助推美丽乡村部署落地落实。聚焦优先发展教育事业，对优化资源配置补齐中心城区教育短板、促进高中教育优质发展等建言献策，推动办好人民满意的教育。紧扣劳动就业、体育事业、医养结合等深入调研、协商建言，协助党委政府破解民生难题、增进群众福祉。围绕推进城市提升，参与省政协开展“社区物业管理”专题调研和民主协商进社区活动，推进解决基层社会治理中的难点工作。高度重视民生类提案的办理协商和督办，100多件提案涉及的民生实事得到了较好解决。持续打造资助贫困大学生和表扬山区民族地区优秀教师的政协社会公益品牌，组织发动全市各级政协和1793名市、县区政协委员参与脱贫攻坚助推行动。在教育扶贫方面，今年动员省、市、县区政协委员和机关干部捐资278.47万元，资助贫困学生929人。

六是坚持团结民主，加强合作共事，广泛凝聚各方智慧和力量。建立健全政协党组与民主党派、无党派人士的经常性联系制度，通过优先安排会议发言、联合视察调研、督办集体提案、邀请参加协商活动等，为党派团体发表见解和主张提供平台、创造条件。贯彻落实好党的民族宗教政策，围绕民贸民品企业发展、宗教活动场所“五进”等调研视察、建言献策，协助党委政府做好新形势下的民族宗教工作，促进民族团结、宗教和睦。配合全国政协副主席汪永清率全国政协“乡村治理创新”党外委员专题视察团到我市视察调研，全国政协提案委和教育部、全国妇联等到我市，围绕“坚持优先发展教育事业，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”专题调研。精心组织承办全省政协系统秘书长办公室主任会议，服务全省政协形成合力、提质增效。参加滇中经济区五州365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证合作机制第十次（曲靖）会议，建言推动《滇中经济圈一体化发展总体规划》深入实施。组织开展纪念人民政协成立70周年系列活动，广泛营造聚人心、记初心、担使命的浓厚氛围。加大对县区政协工作的指导，形成全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证系统每年一次主席座谈会、党建座谈会、办公室主任工作会、信息宣传工作会、委室联系会等制度，全365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证组织的整体优势得到进一步发挥。加强团结联谊和对外交往。应台湾工商企业经营发展协会邀请，由主席带队，赴台湾地区开展经贸交流活动，讲好玉溪故事，扩大交往、增进共识。做好上海市、广东省、宁夏回族自治区政协3位副主席及其他省外12批189人到玉考察学习、增进交流。

七是坚持创新创优，健全工作机制，不断提高履职能力和水平。强化委员责任担当，修订履职工作规则（试行），完善界别活动组织协调和服务保障机制，建立委员履职档案，实施专门委员会主任向常委会议报告工作、常委作履职报告和委员分批次列席政协常委会议等制度。修订提案工作条例，制定提高提案工作质量意见、提案办理协商实施办法，建成使用提案综合管理平台和手机App，引领提案工作质量整体提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出强化政协履职提质增效的实践导向，强抓学习教育、深入调查研究、深刻检视问题、严肃整改落实，切实解决履职工作与新时代新任务不相适应的突出问题，强化初心使命和责任担当。深化365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机构改革，3个专委会完成调整更名。推进“双一流”政协机关建设，党组对新时代人民政协工作提质增效的进行深入调研，找差距、补短板。严格落实“基层减负年”要求，精文减会。持续抓好机关“庸懒散松”整治，服务能力不断提升，工作作风显着改善。制定反映社情民意信息工作规则，召开专题会议，全年反映社情民意信息量质齐升。编撰出版文史资料第十九辑《征粮剿匪》，对我市红色文化资源保护利用进行重点视察，建言献策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度收入合计2791.88万元。其中：财政拨款收入2791.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.74%，主要原因分析工资、保险、车补等支出增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度支出合计2675.32万元。其中：基本支出2553.90万元，占总支出的95.46％；项目支出121.42万元，占总支出的4.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1.17%,主要原因分析：工资、保险、车补、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2553.90万元。与上年对比增加4.32%,主要原因分析：工资、保险、车补、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.49％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.42万元。与上年对比减少38.13%，主要原因为2019年预算将2018年预算中的部分项目支出：基本支出业务经费调整为协作与交流，365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证会议经费。具体项目开展及开展工作情况：市级政协委员活动经费22.25万元；政协五届二次全会99.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2672.59万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加1.07%,主要原因分析：工资、保险、车补等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2037.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于单位的一般办公经费支出及项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出345.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于在职人员保险及离退休人员费用；

9.卫生健康（类）支出150.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出138.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员住房公积金及购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.50万元，支出决算为41.30万元，完成预算的65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.50万元，完成预算的0.00%（因公出国无年初预算）；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车运行费支出决算为24.50万元，完成预算的79.03%；公务接待费支出决算为6.30万元，完成预算的19.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公支出，严格执行“八项规定”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.07万元，下降24.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.60万元，增长452.63%；公务用车购置0.00万元，公务用车运行费支出决算减少14.32万元，下降36.89%；公务接待费支出决算减少7.35万元，下降53.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公支出，严格执行“八项规定”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.50万元，占25.42%；公务用车购置费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出24.50万元，占59.32%；公务接待费支出6.30万元，占15.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.50万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。开展内容包括：夏立洪、李少华、徐惠、侯坤、房红彬赴台湾交流学习。

2. 公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费支出24.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常公务活动及调研视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.30万元。其中：

国内接待费支出6.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年机关运行经费支出622.60万元，与上年对比增加9.12%,单位人员调入，购置办公设备及办公座椅，财政购买服务岗位支出费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修理（护）费、培训费、福利费、其他交通费用和“三公”经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室资产总额1309.40万元，其中，流动资产176.29万元，固定资产1122.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6.65万元，无形资产4.35万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.52万元，其中固定资产减少295.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损通用设备，账面原值12.19万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额127.65万元，其中：政府采购货物支出106.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的16.76%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年政协玉溪市委员会全年开展7个项目，办公室按照财政局绩效管理有关办法，结合办公室工作职责及项目情况，制定了《政协玉溪市委员会办公室预算绩效管理暂行办法》。根据项目支出情况，编制部门整体支出绩效和预算项目绩效，上报财政局审核通过后按要求进行公开。加强预算绩效管理，项目完成后全面进行自查自评，审核资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。

（二）项目支出绩效自评

2019年度政协玉溪市委员会办公室对部门整体支出绩效进行了自评，自评分99分，等级优。自评简述：（1）圆满完成全年绩效目标；（2）项目预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。（3）总结了在绩效自评工作中仍然存在一些问题，比如：对绩效自评工作开展不到位，对向下转移资金的绩效跟踪管理缺失，对资金的实际使用情况掌握不全面等。在今后的工作中将进一步强化绩效管理，以绩效自评及自评检查为抓手，不断提升绩效管理工作水平。相关人员对自评工作和结果做了认真全面总结分析，对下一年预算管理及整体支出绩效管理工作提出进一步要求。

（三）项目绩效目标管理

1．项目一：政协委员提案和重点提案办理项目经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分100分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排政协玉溪市委员会政协委员提案和重点提案办理项目经费300.00万元，政协玉溪市委员会对下七县二区执行300.00万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：政协委员深化了理论学习，加大了引导力度，广泛的征集提案，做好审查立案，按时交办提案，增强服务意识，开展提案督办，做好调研视察工作，注重团结协作。2019年29项重点提案完成率达到了100%，真正实现政协委员“政治协商、参政议政、民主监督”的政治口号，体现了政协为党分忧、为民服务的宗旨。

完成各项任务存在的问题及原因分析：目标实施与政协委员重点提案的办理一致，在实施过程中，预算与实际安排的金额有差异，主要原因是年初预算时委员提案选题与后来的提案选题有变化所致，总体不影响提案的办理要求和质量。

下一步措施：进一步做好预算编制工作，提高预算编制的准确性。

2．项目二：补助各县区专项经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分99分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排补助各县区专项经费63.00万元，政协玉溪市委员会对下七县二区执行63.00万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：县区政协履职能力建设得到提升，完善重点视察调研工作；提案办理的质量和水平得到提高。县区政协综合素质建设得到提升，党的建设、学习培训、机关自身建设得到加强。办公条件和环境得到改善。与各级政协的协调工作得到开展，该达到了年初设定的目标。

存在的问题及原因分析：无。

下一步措施：进一步加强县区政协履职能力建设，加强县区政协综合素质建设，创造更好的办公条件和环境。

3．项目三：市级政协委员活动经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分100分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排市级政协委员活动经费18.40万元，政协玉溪市委员会全年执行18.40万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：委员管理服务的方式方法得到完善，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，切实发挥好委员的主体作用。

存在的问题及原因分析：目标完成与绩效指标一致，无差异情况

下一步措施：进一步加强实际政协素质提升建设，引导委员在政协工作中履职尽责，组织开展更多形式的学习、协商、联谊活动，扩展委员履职空间。

4．项目四：365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证工作联系点经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分100分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证工作联系点经费25.00万元，政协玉溪市委员会全年执行25.00万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：通过对365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证联系点的工作进行绩效评价，促进了负责项目实施的委室的责任心，同时也提高了联系点单位对经费使用效率的认知。保证了联系点在基层党建、城市文明建设、生态建设、脱贫攻坚等工作的有力开展。

存在的问题及原因分析：项目经费到县区财政后，一些县区到资金使用单位较为缓慢。

下一步措施：建议财政部门加大监督力度，促使资金真正及时到达用款单位。

5．项目五：政协履职能力提升专项资金项目绩效情况

自评综述：项目评价得分100分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排政协履职能力提升专项资金经费30.00万元，政协玉溪市委员会全年执行30.00万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：通过对365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证视频会议室项目的实施，政协机关办公环境、办公设备及设施改善较为明显，机关办公环境及现代信息化水平明显进步，鼓舞广大政协委员和基层政协工作者更好履行职能，促进玉溪经济社会发展和人民事业进步。

存在的问题及原因分析：项目实施顺利，没有差异情况出现。

下一步措施：进一步加强政协履职能力提升专项资金项目资金使用率，加大改善365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证机关办公环境及现代信息化水平建设。

6．项目六：政协五届二次会议经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分98.26分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排政协五届二次会议经费120.00万元，政协玉溪市委员会全年执行99.10万元项目经费，该项目完成预期目标82.58%。

取得成效：全体会议是中国人民政治协商会议玉溪市委员会围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。政协委员们围绕改革开放的重要领域、关键环节，聚焦广大人民群众最为关切的问题、难题，积极协商议政，开展民主监督，为改革开放出实招、谋良策、谏真言，贡献智慧和力量，在推动改革开放中发挥了不可替代的重要作用。

存在的问题及原因分析：会议筹备较为周密，资金使用按照会议费预算要求支出，无问题。

下一步措施：进一步做好预算编制工作，提高预算编制的准确性。

7．项目七：驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费项目绩效情况

自评综述：项目评价得分100分，项目评价等级为优。

目标实施及完成情况：2019年年初预算安排驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员活动经费13.00万元，政协玉溪市委员会全年执行13.00万元项目经费，该项目圆满完成预期目标。

取得成效：通过项目的实施，保障了住县区政协委员履行职责的顺利进行，为政协委员履行民主监督，参政议政提供了物资保证，极大地发挥了社会主义民主。

存在的问题及原因分析：按照每人每年1000元的标准难于保证委员更好的履职，物资保证有待提高。

下一步措施：为更好的发挥驻县区365bet主页器_365bet亚洲官网网址_Bet体育365提款验证委员履职能力，发挥政协委员参政议政能力，建议增加至每人每年3000元。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

二、三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室2019年度部门决算表.xls

监督索引号53040000413101111